中储粮通报审计整改结果：加大执行力度确保完成大豆轮换计划
2017年，审计署对中国储备粮管理集团有限公司2016年度财务收支等情况进行了审计，充分肯定了公司在突出中央事权粮油经营管理主业、提升仓储能力和条件、深化内部改革等方面取得的成绩，同时也从财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业方面指出了公司存在的问题，对公司提高经营管理水平、促进党风廉政建设、实现高质量发展等具有重要作用。中储粮集团公司高度重视此次审计。审计期间，积极配合，立行立改。审计报告下发后，中储粮集团公司成立审计整改工作领导小组，迅速召开专题会议，全面部署整改工作，要求逐一对照问题，深刻分析原因，明确责任单位、整改措施、整改期限，狠抓整改落实，确保问题整改到位，并以此次审计整改为契机，举一反三，持续整改，强化审计成果的转化运用，不断提高中央事权粮棉油工作水平，推动全面从严治党、从严治企落地。目前，审计公告反映的问题已基本整改完毕。现将整改情况公告如下：
一、财务管理和会计核算方面
1、关于所属单位少计利润、多计利润等问题，海伦直属库、油脂公司、湖南分公司等单位已于2017年底前进行了账务调整。
2、关于所属单位未按规定进行纳税申报问题，相关单位已按规定进行了纳税申报。
二、经营管理方面
1、关于所属单位10个粮食仓储设施项目未按期完成问题，截至2017年底，10个粮食仓储设施项目主体工程全部完工。
2、关于所属单位未经批准或超范围开展粮食购销业务、转让资产等问题，相关单位已严格粮食购销合同审批程序管理，完善内部控制制度。
3、关于所属单位未及时上缴资金问题，集团公司正在与国家有关部门沟通，将按有关规定及时处理。
4、关于所属单位使用个人账户存储粮食收购资金问题，石家庄直属库等5家单位已将个人账户全部注销。
5、关于所属单位未按约定执行合同、业务监管不到位等问题，相关单位加强合同前置审批，建立健全规章制度，加强监管力度，严格责任追究。
6、关于2016年智能化粮库项目未按规定招标问题，集团公司2017年智能化粮库项目已经全部进行公开招标采购。
7、关于所属单位多计政策性粮油账面库存问题，上饶直属库等15家单位已于2017年末完成相关账务处理。
8、关于所属单位储备粮油非正常损耗等问题，相关单位认真分析超损耗原因，对有关责任人进行了处罚。今后，将严格执行国家粮食质价政策，加强粮食储存环节管理，严格落实损耗考核目标。
9、关于超设计仓容储存储备粮油、违规轮换储备粮、未完成储备大豆2016年度轮换计划问题，集团公司正结合储备粮轮换、拍卖解决；已加大轮换计划执行力度，确保按期完成年度轮换计划。
10、关于所属单位储备大豆达标率低问题，油脂公司已严把大豆入库质量关，加强粮情管理，建立大豆质量评价标准，推动大豆质量国家标准修订。
11、关于未按规定程序审批购买理财产品、对外转让股权等问题，已修订完善集团公司“三重一大”决策管理办法，对大额资金审批权限、国有产权重大事项审批权限及对应金额做出明确规定。
12、关于粮库产权上收工作推进缓慢问题，国家有关部门将牵头组织召开专题会议，研究粮库产权上收工作。
13、关于所属单位未按规定操作期货套期保值业务问题，油脂公司已完善制度，加强监管，切实防范风险。
14、关于未按要求完成低效无效资产清理处置、公务用车改革问题，截至2017年12月底，集团公司已完成闲置资产清理处置37101万元，占应清理处置总数的84.3%；2017年8月前所属3家单位完成了车改。
三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面
1、关于所属单位购买高档烟酒、违规组织公款旅游等问题，集团公司已制定《中共中国储备粮管理集团有限公司党组关于深入贯彻落实中央八项规定精神进一步加强作风建设的实施办法》(中储粮党字[2018]15号)，追缴了违规款，并对相关责任人严肃追责问责。
2、关于违规组织3次团组出国问题，集团公司将进一步严格审批因公出国（境）团组，严格管控出访团组，严禁组织和参加考察性或盈利性团组，坚决按照“出访团组国外食宿交通等公务所需费用由参团人员单位承担”的规定，做好出访团组管理工作。
此外，关于土地闲置问题，所属单位已在北京产权交易市场挂牌售出该土地。关于培训中心闲置问题，所属单位正在聘请专业机构进行评估，下一步按照国有产权处置办法进行处置。关于1个无资格库点储存储备粮问题，该库点已取得资格证。关于进口增值税退税款挂账问题，国家有关部门正在研究处理意见。
中储粮集团公司将以此次审计整改为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实审计整改要求，举一反三，坚持全面从严治党、从严治企不动摇，加强企业基础管理，深化内部改革，完善规章制度，建立健全长效机制，推动企业高质量发展，切实维护国家粮食安全。
特此公告。
（原标题：中国储备粮管理集团有限公司关于2016年度财务收支等审计结果整改情况的公告）